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Remisiones de pedidos
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Ubicación
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:Módulo:
  Ventas

:Grupo:
 Procesos

:Descripción:
  Remisiones de pedidos


Introducción
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Use **ESC** para salir de las interfaces principales.

	En este proceso puede hacer una remisión a partir de pedido de ventas ya creado anteriormente. Puede dar salida a productos del inventario sin que se genere una factura.


Pre-requisitos
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	- Tener un pedido creado `Crear un pedido <../../../ventas/standard/procesos/frm_administrador_pedidos.html>`_


Hacer una remisión
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	- Ejecute la opción "Remisión de pedidos"
	- Elija el centro de costo 
	- Seleccione el vendedor al que se adjudicó el pedido
	- Seleccione el cliente que realizó el pedido
	- Se desplegará un campo para que elija el pedido correspondiente
	- En la grilla se listarán los productos. Podrá chequear al final de la fila de cada producto todos aquellos a los que desea darles salida.
	- Haga click en |save.bmp| *guardar* o presione F2

**Para ver como usar la remisión creada en el momento de la facturación, vea:** `Procesar una venta <../../../ventas/standard/procesos/frm_facturacion.html#crear-una-factura-procesar-una-venta>`_


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