4. Causación de gastos

4.1. Ubicación

Módulo:Proveedores
Grupo:Procesos
Descripción:Causación de gastos

4.2. Introducción

Use ESC para salir de las interfaces principales.

Use esta interfaz para mantenerse al día con el registro de sus movimientos contables. En Causación de gastos puede incluir al sistema todas esas facturas provenientes de gastos varios: educación, transporte, esparcimiento, aseo, servicios, etc.

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4.3. Pre-requisitos

  • Tener registrado el proveedor
  • Centro de costo
  • Disponer de un número de referencia de factura, motivo y monto

4.4. Causar un gasto

Para causar un gasto realice los siguientes pasos:

  • Ejecute la opción Causación de gastos
  • En la lista “Almacén” seleccione el centro de costo donde se produce el gasto
  • Seleccione la fecha de la factura y la fecha de vencimiento
  • Digite el número de la factura
  • Seleccione en la lista “Partida crédito” la cuenta contable a la que se acreditará

Nota

Sitúese sobre el listado de cuentas contrapartida y presione CTRL+ENTER para iniciar la búsqueda rápida de cuentas contables

  • En el campo “CC NIT” presione Enter para elegir al proveedor que presta el servicio que genera el gasto

  • Si lo desea, escriba una Observación que aporte información relevante de la factura o la causación

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  • En la grilla, haga click y Enter en la primera celda de la primera columna en la primera fila para ver una lista de cuentas contables a las cuales debitará.

  • Haga click en save.bmp Guardar

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La causación de gastos, al igual que la radicación de facturas no informan al sistema que se haya realizado el egreso. Para realizar el egreso debe hacer un “Comprobante de egresos” a este proveedor, en el módulo de tesorería.